岳阳县风景园林绿化管理中心 2018年度部门预算情况说明

  (一)岳阳县风景园林绿化管理中心属住建局二级机构,负责全城风景园林绿化、城市亮化的规划、评审、报批、实施与维护建设;负责城市广场、游园的管理与维护;负责全县园林绿化设计和施工单位的资质管理与外来企业的注册与管理,指导推进与城市园林绿化有关的花卉苗木市场的发展等。根据岳县编办发[2017]29号文件,将事业单位岳阳县风景园林绿化办公室更名为岳阳县风景园林绿化管理中心,加挂岳阳县广场管理中心的牌子,升格为副科级。

  我单位内设7个即:办公室、财务室、监察股、管理股、绿线管理股、工程技术股、设施维护股,单位在职人员17人。

  二、预算总收入154.13万元,其中:工资50.88万元、津补贴34.43万元、住房公积金10.24万元、一般商品和服务支出10.2万元、广场维护经费18万元、养老金17.06万元、职业年金6.83万元、医保金5.73万元、工伤保险0.76万元。

  三、预算总支出为154.13万元,主要是人员经费125.93万元,单位日常运行经费为28.2万元。

  1、单位日常运行经费28.2万元主要包括办公费及宣传印刷费1.9万元、水电费1.3万元、邮电费1.7万元、差旅费2万、公务接待费1万元、物业管理费2.1万元、广场日常维护费18万等。

  2、“三公经费”预算支出11.85万元,三公预算经费增加主要是:增加一台执法巡逻警务车10万元。

  2018年政府采购预算207万元未纳入财政预算拨款批复内,其资金来源属临时批复。其中:货物类预算采购包括电瓶车、测绘仪器、执法人员服装、荣湾湖更换地板及廊桥等112万元;工程类预算采购包括城南河监控80万、办公楼维护15万。

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